1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3930-58-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PROTECCIONES METALICA LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO AGROINDUSTRIAL RIO CLARO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 70125,485 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor abel hermenegildo Razón Social abel hermenegildo vasquez inostroza R.U.T. 12.145.841-1 Sucursal abel hermenegildo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Global CONTRATACIÓN DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES DE 1,50 X 1,20 MTS. EN VETANALES DE SALA PSICOSOCIAL DEL LICEO AGROINDUSTRIAL DE RIO CLARO.- CONTRATACIÓN DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES DE 1,50 X 1,20 MTS. EN VETANALES DE SALA PSICOSOCIAL DEL LICEO AGROINDUSTRIAL DE RIO CLARO.- $ 369.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.082 $ 369.082

Total Neto	$ 369.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.125
TOTAL OC	$ 439.207