1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3931-252-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo N° 2250, Placilla 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Oscar Gajardo N° 2250, Placilla Comuna Placilla Impuesto 81240,2 Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo N° 2250, Placilla 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor THE SUPLIES Razón Social MAURICIO ORLANDO GONZALEZ ZAPATA R.U.T. 14.523.344-5 Sucursal THE SUPLIES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global MANTENCION,REPARACION E INSUMOS DE IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS DAEM MANTENCION,REPARACION E INSUMOS DE IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS DAEM $ 427.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.580 $ 427.580

Total Neto	$ 427.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.240
TOTAL OC	$ 508.820