1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3931-4-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2007 Nombre de la Orden de Compra 3931-5-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se considera realizar mantención en planta de tratamiento de aguas servidas en escuela El Amanecer de lo Moscoso. en ella debe considerarse revisión de sopladores, revisión bombas de reciclo, revisión y recambio de luz UV, revisión y limpieza sistema aire Proveniente de Licitación 3931-5-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Ruta I-830 S/N, San José de Peñuelas Comuna -1 Impuesto 70034 Dirección de Envío de la Factura Ruta I-830 S/N, San José de Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WETLAND S.A R.U.T. 77.682.460-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad no definida Tratamiento de aguas servidas Mantención planta de tratamiento aguas servidas escuela el Amanecer de lo Moscoso, revisión soplador,bomba reciclo,recambio luz UV, limpieza sistema de aire,limpieza laguna por un valor no mayor a 20 UF mas IVA $ 368.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.600 $ 368.600

Total Neto	$ 368.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.034
TOTAL OC	$ 438.634