1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3932-226-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2017 Nombre de la Orden de Compra (2) ORDEN DE COMPRA DESDE 3932-13-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3932-13-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre N° 2229 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Almirante Latorre N° 2229 Comuna Placilla Impuesto 144552 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre N° 2229 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOMA QUEBRADA SpA Razón Social Loma Quebrada SpA R.U.T. 76.403.653-0 Sucursal LOMA QUEBRADA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 400 Unidad Cofias. Incluir fecha de vencimiento en presentación de oferta. gorro enfermera tipo plato, en bolsa de 100 unidades, vencimiento diciembre 2021 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 42311506 Vendas o apósitos compresores 80 Rollo Gasa. Incluir fecha de vencimiento en presentación de oferta Gasa en rollo de algodón, trama 20x24, 36 x 100 yardas $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000

Total Neto	$ 760.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.552
TOTAL OC	$ 905.352