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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3932-235-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3932-151-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
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R.U.T. |
69.090.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Almirante Latorre N° 2229 |
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Comuna |
Placilla
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Impuesto |
355300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre N° 2229 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pro-Sam |
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Razón Social |
FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO
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R.U.T. |
17.339.555-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pro-Sam |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20111610
| Maquinaria de inspección de alcantarillado | 1 | Unidad | Limpieza de 20 cámaras distribuidas de la siguiente manera 8 ZONA SUR CESFAM, 8 ZONA NORTE CESFAM, 4 ZONA PATIO CENTRAL
Requerimientos mínimos del servicio:
-Eliminación de residuos acumulados, grasas y sedimentos
-Extracción de lodo, grasas y sólidos
DEBE ADJUNTAR A LA OFERTA RESOLUCIÓN SANITARIA, DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADA, PROVEEDOR DEBE ESTAR CERTIFICADO. | |
$ 1.870.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.870.000
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$ 1.870.000
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Total Neto
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$ 1.870.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 355.300
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$ 2.225.300
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.