1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3932-59-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3932-30-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3932-30-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 683 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Almirante Latorre N° 2229 Comuna Placilla Impuesto 18120,3 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre N° 2229 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Imprecon Razón Social RINA EUGENIA BORGE PODESTA R.U.T. 6.893.175-4 Sucursal Comercial Imprecon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 3 Unidad 6 cajas cada una 10 bolsas. Bolsas transparentes con sellado tamaño mediano, como por ejemplo ZIPLOC   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970 26111702 Pilas alcalinas 6 Unidad Pilas CR2032   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 80 Unidad Cajas clinicas de desecho material cortopunzante   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 95.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.120
TOTAL OC	$ 113.490