1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-102-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3933-21-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere adquirir Material de Ferretería para confeccionar protecciones para ventanas en Salas de Informática del Liceo-Esc.Juan Seguel (central)-Esc. Huilio,favorecidas con Proyecto Bicentenario. VER LISTADO EN DOC. ANEXO. Proveniente de Licitación 3933-21-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna -1 Impuesto 176190,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31111706 Materiales segun anexo economico 1 Global Materiales segun anexo economico Se requiere adquirir Material de Ferretería para confeccionar protecciones para ventanas en Salas de Informática del Liceo-Esc.Juan Seguel (central)-Esc. Huilio,favorecidas con Proyecto Bicentenario. VER LISTADO EN DOC. ANEXO. $ 927.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.320 $ 927.320

Total Neto	$ 927.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.191
TOTAL OC	$ 1.103.511