1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-103-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3933-24-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-24-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna * Impuesto 655785 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor estanislao Razón Social estanislao salgado ramos R.U.T. 5.518.574-3 Sucursal estanislao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE Y TROZADO DE 530 MTS LEÑA PARA ESCUELAS MUNICIPALES, COTIZAR DE ACUERDO A TDR EN DOCUMENTO ANEXO NUESTRA OFERTA FUE DESRROLLADA DE ACUERDO A KM Y CANTIDAD DE MT CORRESPONDIENTES A CADA ESCUELA. $ 3.451.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.451.500 $ 3.451.500

Total Neto	$ 3.451.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 655.785
TOTAL OC	$ 4.107.285