1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-11209-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3933-11036-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-11036-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 120156 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO Enviar por TUR BUS Oficina FREIRE Atte.   Fernando Zanetti M. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guantes Industriales Verlan Ltda. Razón Social Guantes Industriales Verlan Ltda. R.U.T. 85.655.200-4 Sucursal Guantes Industriales Verlan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181605 Zapatos de protección 34 Par   Se requiere adquirir zapatos de Seguridad para distribuir al personal Asistente de la Educación. Ver detalle y Numeración en Doc. Anexo. $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.400 $ 632.400

Total Neto	$ 632.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.156
TOTAL OC	$ 752.556