1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-118-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3933-24-L111-REPARACION SSHH ESC. JUAN SEGUEL FAGEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-24-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna * Impuesto 319390 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bahcon&juacarl Razón Social ROSA LILIAN CONCHA CASTRO R.U.T. 9.549.241-k Sucursal bahcon&juacarl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global -CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARAR SALA DE CLASES EN ESCUELA CACIQUE AILLAÑIR DE PELAL.VER DETALLES EN DOC ANEXOS   $ 1.681.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681.000 $ 1.681.000

Total Neto	$ 1.681.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.390
TOTAL OC	$ 2.000.390