1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-119-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3933-17-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/252 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación AV. ESTACIÓN N°106, FREIRE Comuna Freire Impuesto 201970 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACIÓN N°106, FREIRE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios integrales garay spa Razón Social SERVICIOS INTEGRALES GARAY SPA R.U.T. 77.814.852-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal servicios integrales garay spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 1 Unidad “INSUMOS PARA CONTROL DE VECTORES Y CORTE DE PASTO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA “INSUMOS PARA CONTROL DE VECTORES Y CORTE DE PASTO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA, FONDOS MANTENCION $ 1.063.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.063.000 $ 1.063.000

Total Neto	$ 1.063.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.970
TOTAL OC	$ 1.264.970