1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-133-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3933-22-COT25, “ESTIMULOS / CUADROS CON FOTOGRAFIA PARA ESCUELA ARMANDO QUINTULEN" FONDOS SEP. - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/288 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación AV. ESTACIÓN N°106, FREIRE Comuna Freire Impuesto 72015,7 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACIÓN N°106, FREIRE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROFOTO PINTO Razón Social COMERCIAL PINTO LIMITADA R.U.T. 77.413.110-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROFOTO PINTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101603 Marcos para certificados 1 Unidad ESTIMULOS / CUADROS PARA ESCUELA ARMANDO QUINTULEN, SEGUN TDR “ESTIMULOS / CUADROS CON FOTOGRAFIA PARA ESCUELA ARMANDO QUINTULEN" FONDOS SEP. - $ 379.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.030 $ 379.030

Total Neto	$ 379.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.016
TOTAL OC	$ 451.046