1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-149-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3933-33-L125 “ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR DE ESCUELA DE QUETROCO” FONDOS SEP DESDE 3933-33-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-33-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/323 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación AV. ESTACIÓN N°106, FREIRE Comuna Freire Impuesto 90690,8 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACIÓN N°106, FREIRE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Retro 80¨S Razón Social JAVIER RETRO 80"S COMIDA AL PASO LIMITADA R.U.T. 77.951.554-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Retro 80¨S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1 Unidad “ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR DE ESCUELA DE QUETROCO” FONDOS SEP SE ADJUNTA COTIZACIÓN $ 477.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.320 $ 477.320

Total Neto	$ 477.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.691
TOTAL OC	$ 568.011