1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-189-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra “MANTENCION DE FOTOCOPIADORA ESCUELA DE ALLIPEN” FONDOS MANTENCION DESDE 3933-99-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-99-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/349 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 30320,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA HERRERA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA H & L LIMITAD R.U.T. 77.075.462-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA HERRERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad “MANTENCION DE FOTOCOPIADORA ESCUELA DE ALLIPEN” FONDOS MANTENCION “MANTENCION DE FOTOCOPIADORA ESCUELA DE ALLIPEN” FONDOS MANTENCION SEGUN ANEXO $ 159.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.580 $ 159.580

Total Neto	$ 159.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.320
TOTAL OC	$ 189.900