1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-199-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra “MATERIAL DE LIBRERÍA PARA ESCUELA ARMANDO QUINTULEN” FONDOS PIE DESDE 3933-105-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-105-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/352 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 246981 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GÓMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112904 Pistola de resina 1 Unidad “MATERIAL DE LIBRERÍA PARA ESCUELA ARMANDO QUINTULEN” FONDOS PIE “MATERIAL DE LIBRERÍA PARA ESCUELA ARMANDO QUINTULEN” FONDOS PIE $ 1.299.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.900 $ 1.299.900

Total Neto	$ 1.299.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.981
TOTAL OC	$ 1.546.881