1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-211-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE PROTECCION PARA MAESTROS DAEM, FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3935-78-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/351 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 392256,9 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreMaq Sur Razón Social INVERSIONES FERREMAQ SUR SPA R.U.T. 77.242.273-3 Sucursal FerreMaq Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Global CONVENIO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS INCORPORADOS, SEGUN BASES Y ARCHIVOS ADJUNTOS. CONVENIO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS INCORPORADOS, SEGUN BASES Y ARCHIVOS ADJUNTOS. ELEMENTOS DE PROTECCION PARA MAESTROS DAEM, FONDOS DAEM SEGUN COTIZACION N°20 $ 2.064.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064.510 $ 2.064.510

Total Neto	$ 2.064.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.257
TOTAL OC	$ 2.456.767