1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-22-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3933-12-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-12-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/46 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 686187,28 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORIETA Razón Social ORIETA DEL CARMEN ARRIAGADA HERRERA, COMERCIALIZAD R.U.T. 76.748.371-6 Sucursal ORIETA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS Y SUS SOPORTES PARA INTERNADO JUAN SCHLEYER”, FONDOS MANTENCIÓN INTERNADO CORTINAS TELA BLACKOUT COLOR CREMA, SOPORTES Y BARRAS INSTALADAS 19MM. NEGRO SEGUN BASES $ 3.611.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.611.512 $ 3.611.512

Total Neto	$ 3.611.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 686.187
TOTAL OC	$ 4.297.699