1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-246-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA” FONDOS MANTENCIÓN JUNJI Y DAEM DESDE 3933-113-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-113-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/391 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 181830 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITEX SPA Razón Social SERVITEX SISTEMAS CONTRA INCENDIOS SPA R.U.T. 77.271.134-4 Sucursal SERVITEX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad “MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA”, FONDOS MANTENCIÓN, JUNJI Y DAEM “MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA”, FONDOS MANTENCIÓN, JUNJI Y DAEM ESTIMADOS NUESTRO SERVICIO SE REALIZARA EN NUESTRO TALLER MOVIL CERTIFICADO DS44,TRABAJOS GARANTIZADOS POR 12 MESES.- $ 957.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.000 $ 957.000

Total Neto	$ 957.000
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IVA  19  %	$ 181.830
TOTAL OC	$ 1.138.830