1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-255-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra “TELEVISORES PARA OFICINAS DAEM” FONDOS SEP AC DESDE 3933-75-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-75-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/439 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 189155,26 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL ROBLE SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROBLE SPA R.U.T. 77.107.458-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL ROBLE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161505 Televisores convencionales, de plasma y LCD 1 Unidad “TELEVISORES PARA OFICINAS DAEM”, FONDOS SEP AC “TELEVISORES PARA OFICINAS DAEM”, FONDOS SEP AC, SEGÚN DETALLE $ 995.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.554 $ 995.554

Total Neto	$ 995.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.155
TOTAL OC	$ 1.184.709