1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-270-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3933-52-LE12, COLCHONES INTERNADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-52-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 858914 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TULIO MOSSO Y COMPANIA LIMITADA Razón Social TULIO MOSSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.651.450-7 Sucursal TULIO MOSSO Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 140 Unidad -COLCHONES DE ESPUMA SEGUN ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN TDR ANEXO.   $ 27.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.822.000 $ 3.822.000 56101508 Colchones o sets de cama 140 Unidad -PROTECTORES DE COLCHON SEGUN ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN TDR ANEXO.   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.600 $ 698.600

Total Neto	$ 4.520.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 858.914
TOTAL OC	$ 5.379.514