1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-295-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMNENTOS WETRIPANTU ESCUELA RAIMAPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna * Impuesto 29654,369745885 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MELIPIL Razón Social HECTOR SEGUNDO MELIPIL QUILODRAN R.U.T. 10.251.835-7 Sucursal HECTOR MELIPIL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 220 Unidad no definida   CHURRASCOS 200 GRAMOS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.655 93131608 Servicios de suministro de alimentos 9 Unidad no definida   KILO TRIGO MOTE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.488 $ 7.487 93131608 Servicios de suministro de alimentos 36 Unidad no definida   HUEVOS $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.636 $ 3.630 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida   SACO DE CARBON $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303

Total Neto	$ 156.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.654
TOTAL OC	$ 185.730