1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2024 Nombre de la Orden de Compra “REPARACIÓN DE TAPIZ DE FURGÓN ESCOLAR” FONDOS DAEM DESDE 3933-2-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-2-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/14 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación AV. ESTACIÓN N°106, FREIRE Comuna Freire Impuesto 219450 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACIÓN N°106, FREIRE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones LAM Spa Razón Social INVERSIONES LAM SPA R.U.T. 76.546.516-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones LAM Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112106 Banquetas 1 Unidad “REPARACIÓN DE TAPIZ DE FURGÓN ESCOLAR”, FONDOS DAEM “REPARACIÓN DE TAPIZ DE FURGÓN ESCOLAR”, FONDOS DAEM SEGUN DETALLE $ 1.155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.000 $ 1.155.000

Total Neto	$ 1.155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.450
TOTAL OC	$ 1.374.450