1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-32-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra “TINTAS Y PLUMONES DE PIZARRA PARA ESCUELA ARMANDO QUINTULEN” FONDOS SEP DESDE 3933-8-L126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-8-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/83 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación AV. ESTACIÓN N°106, FREIRE Comuna Freire Impuesto 102885 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACIÓN N°106, FREIRE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GÓMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121904 Rellenos de tinta 1 Unidad “TINTAS Y PLUMONES DE PIZARRA PARA ESCUELA ARMANDO QUINTULEN”, FONDOS SEP “TINTAS Y PLUMONES DE PIZARRA PARA ESCUELA ARMANDO QUINTULEN”, FONDOS SEP $ 541.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.500 $ 541.500

Total Neto	$ 541.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.885
TOTAL OC	$ 644.385