1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-334-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3933-49-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viajes Guillermo Razón Social GUILLERMO HERNAN BRIONES MARDONES R.U.T. 10.368.724-1 Sucursal Viajes Guillermo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 31 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LA ESCUELA LA ESPERANZA DE RADAL,RECORRIDO II, FAJA JURGENS-CAHUINPANGUE-RADAL-RADAL-ALLIPEN.VER BASES ADMINISTRAT. EN DOC. ANEXO SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR, PARA ESCUELA LA ESPERANZA DE RADAL, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS BASES, EL VALOR ES POR ALUMNO TRASPORTADO, VALOR EXENTO DE IMPUESTO. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000

Total Neto	$ 930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 930.000

Justificación de exención de impuesto