1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-348-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3933-53-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-53-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna * Impuesto 114906,3 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial del Sur Razón Social IRIS ANGELICA CAROLINA IV MUNOZ MARQUEZ R.U.T. 10.486.912-2 Sucursal Comercial del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Global MATERIALES DE FERRETERIA REPARACIONES ESCUELA QUETROCO FONDOS MUNICIPALES. COTIZAR DE ACUERDO A LISTADO Y TDR EN DOCUMENTO ANEXO SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 604.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.770 $ 604.770

Total Neto	$ 604.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.906
TOTAL OC	$ 719.676