1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-403-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3933-52-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere adquirir PVC y otros materiales para reposición del Sistema de Abastecimiento de Agua en las diferentes dependencias de la Esc. La Esperanza de Radal. VER DETALLE EN DOC. ANEXO Proveniente de Licitación 3933-52-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna -1 Impuesto 27410,445 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELEMENTOS PARA GASFITERIA LIMITADA R.U.T. 79.584.550-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 COTIZACIÓN DE MATERIALES DE AGUA P/ESCUELA LA ESPARANZA DE RADAL EN ANEXO ADJUNTO 1 Global COTIZACIÓN DE MATERIALES DE AGUA P/ESCUELA LA ESPARANZA DE RADAL EN ANEXO ADJUNTO Se requiere adquirir PVC y otros materiales para reposición del Sistema de Abastecimiento de Agua en las diferentes dependencias de la Esc. La Esperanza de Radal. VER DETALLE EN DOC. ANEXO $ 144.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.266 $ 144.266

Total Neto	$ 144.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.410
TOTAL OC	$ 171.676