1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-413-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3933-59-L111 SUETER SEP ESC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-59-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna * Impuesto 590710 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 101394638 Razón Social CARMEN MAGLENE BARRA HERNANDEZ R.U.T. 10.139.463-8 Sucursal 101394638 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Suéteres para niño 1 Global ADQUISICION DE SUETER SEGUN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y TALLAS: *COMPOSICION DE LA FIBRA:60% ACRILICO Y 40% LANA -15 TALLA 6 -52 TALLA 8 -80 TALLA 10 -80 TALLA 12 -94 TALLA 14 -85 TALLA 16 -20 TALLA 18 VER COLORES Y DETALLES EN DOCUMENTO ANE   $ 3.109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109.000 $ 3.109.000

Total Neto	$ 3.109.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.710
TOTAL OC	$ 3.699.710