1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-42-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3933-6-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere adquirir Materiales según listado detallado en Doc. Anexo. Proveniente de Licitación 3933-6-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna -1 Impuesto 179495,47 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIA LORENA REYES REYES R.U.T. 11.689.229-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Utiles de Escritorio 1 Global Utiles de Escritorio Se requiere adquirir Materiales según listado detallado en Doc. Anexo. $ 944.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944.713 $ 944.713

Total Neto	$ 944.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.495
TOTAL OC	$ 1.124.208