1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-465-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION COMPUTADOR ESC PRADO HUICHAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOEQUIPOS LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL TECNOEQUIPOS LIMITADA R.U.T. 78.550.960-9 Sucursal TECNOEQUIPOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Global   REPARACION Y MANTENCION GENERAL PC: -REPARACION VENTILADOR -LIMPIEZA GENERAL $ 26.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800

Total Neto	$ 26.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.800

Justificación de exención de impuesto