1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-49-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA Y OFICINAS DAEM DESDE 3933-8-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-8-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/80 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 718359,6 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTEC SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA R.U.T. 76.814.443-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABASTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELAS DE LA COMUNA Y OFICINAS DAEM MATERIALES DE ASEO DAEM Y OFICINAS DESPACHO 5 DÍAS SIN CARGO, SEGUN DETALLE $ 3.780.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.840 $ 3.780.840

Total Neto	$ 3.780.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.360
TOTAL OC	$ 4.499.200