1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-502-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3933-71-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere adquirir material de Ferretería para realizar reparaciones en escuelas de la Comuna.Ver listado, detalle y bases en Doc.Anexo Proveniente de Licitación 3933-71-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna -1 Impuesto 265346,59 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS ALMONACID TRIVINOS R.U.T. 10.385.255-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 material de ferreteria segun archivo anexo 1 Global material de ferreteria segun archivo anexo Se requiere adquirir material de Ferretería para realizar reparaciones en Escuelas de la Comuna.Ver listado, detalle y bases en Doc.Anexo $ 1.396.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.396.561 $ 1.396.561

Total Neto	$ 1.396.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.347
TOTAL OC	$ 1.661.908