1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-519-R107 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de Ferretería.Escuelas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de material de ferretería para realizar reparaciones en escuelas de la comuna. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 13 Galón Pinturas aceitosas Oleo tricolor marfil-verde $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.800 $ 98.800 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro Diluyentes para pinturas Diluyente sintético $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980

Total Neto	$ 101.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 101.780