1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-548-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Pinturas y otros Escuela Coipúe.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 10 Galón   Latex Tricol Marfil Claro.- $ 6.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.500 $ 65.500 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad   Rodillo Chiporro de 18 cms. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 31211904 Brochas 1 Unidad   Brocha de 2" $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550 31211904 Brochas 1 Unidad   Brocha de 2 1/2". $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 31211504 Pinturas de cobertura 10 kilogramo   Pasta Muro x 1 kg $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 81.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 81.500

Justificación de exención de impuesto