1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-607-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PROYECTOR PARA ESCUELA DE RUCAHUE, FONDOS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 85,64 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESTEC Razón Social IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 76.241.351-5 Sucursal IGESTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1568141 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X05 UNIDAD 1570024 (1568141) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X05 UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $17,34 US$ 433,40 US$ 0,00 US$ 17,34 US$ 433,40 US$ 450,74

Total Neto	US$ 450,74
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 85,64
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 536,38