1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-685-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3933-52-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-52-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 434424,55 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas NVO Razón Social NICANOR VENEGAS ORMENO R.U.T. 5.917.281-6 Sucursal Empresas NVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad “MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA DE SANTA JULIA” “MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN” PARA ESCUELA BÁSICA LAS PALMERAS DE SANTA JULIA, FONDOS FAEP 2016.- segun anexo $ 2.286.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.286.445 $ 2.286.445

Total Neto	$ 2.286.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.425
TOTAL OC	$ 2.720.870