1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-84-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra “ALIMENTOS PARA WETRIPANTU EN ESCUELA COIPUE” DESDE 3933-20-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3933-20-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/158 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación AV. ESTACIÓN N°106, FREIRE Comuna Freire Impuesto 51376 Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACIÓN N°106, FREIRE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fricarne2 Razón Social HUGO EDUARDO FERRADA PEREIRA R.U.T. 9.046.057-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal fricarne2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Unidad “ALIMENTOS PARA WETRIPANTU EN ESCUELA COIPUE” FONDOS SEP “ALIMENTOS PARA WETRIPANTU EN ESCUELA COIPUE” FONDOS SEP $ 270.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.400 $ 270.400

Total Neto	$ 270.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.376
TOTAL OC	$ 321.776