1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3933-9-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN ESCUELA LA ESPERANZA DE RADAL, FONDOS MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3935-74-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/13 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 165650,55 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Global   ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN ESCUELA LA ESPERANZA DE RADAL, FONDOS MANTENCION SEGÚN COTIZACIÓN N°179 $ 871.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 871.845 $ 871.845

Total Neto	$ 871.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.651
TOTAL OC	$ 1.037.496