1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3934-107-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS E IMPLEMENTACION MODULO JUNAEB DESDEORDEN DE COMPRA DESDE 3934-11-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3934-11-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7/107 del sistema obligación presupues. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº187 Comuna Freire Impuesto 32034 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAMPRODEN SPA Razón Social VAMPRODEN SPA R.U.T. 76.962.948-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAMPRODEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Global 10 UNIDAD FRESA DIAMANTE REDONDA 0,14 ALTA VELOCIDAD X UNIDAD 10 UNIDAD FRESA DIAMANTE REDONDA 0,16 ALTA VELOCIDAD X UNIDAD 50 UNIDAD BANDEJA ACANALADA, ACERO INOXIDABLE, AUTOCLAVABLE, MEDIDAS APROXIMADAS 21X12X2 CM. 4 UNIDAD CUCHARETA DE CARIES MAIL LINEA 2 $ 168.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.600 $ 168.600

Total Neto	$ 168.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.034
TOTAL OC	$ 200.634