1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3934-111-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS BODEGA ORDEN DE COMPRA DESDE 3934-15-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3934-15-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7/111 del sistema obligación presupues. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº187 Comuna Freire Impuesto 121814,7 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCM Razón Social SCM PHARMA SPA R.U.T. 77.337.544-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SCM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Global 80 CAJAS GUANTES DE NITRILO DESECHABLES TALLA XSMALL X 100 UNIDADES 80 UNIDAD CANULA OROFARINGEA GUEDEL N° 00 X UNIDAD 80 UNIDAD CANULA OROFARINGEA GUEDEL N° 000 X UNIDAD 35 CAJAS JERINGA DESECHABLE 20 CC, PUNTA LUER LOCK CON AGUJA 21 X 1 1/2 C SE ADJUNTA COTIZACION DETALLADA EN ANEXO ECONOMICO $ 641.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 641.130 $ 641.130

Total Neto	$ 641.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.815
TOTAL OC	$ 762.945