1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3934-214-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3934-4-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3934-4-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-214 del sistema obligacion. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº187 Comuna Freire Impuesto 617500 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Leonardo Searle Neira Razón Social MARCOS LEONARDO SEARLE NEIRA R.U.T. 7.990.874-6 Sucursal Marcos Leonardo Searle Neira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101833 Dispositivo de encendido de calentador o caldera 1 Unidad REPARACION SALA DE CALDERAS A GAS CECOSF EL BOSQUE PLAZO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS: 03 DÍAS HÁBILES. SE REALIZARÁN TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO A LAS DESCRIPCIONES DE LAS REPARACIONES, INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. $ 3.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250.000 $ 3.250.000

Total Neto	$ 3.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 617.500
TOTAL OC	$ 3.867.500