1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3934-274-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3934-18-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3934-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº187 Comuna Freire Impuesto 2011691,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO BUROTTO ESPINOZA Razón Social LEONARDO IVAN BUROTTO ESPINOZA R.U.T. 10.816.260-0 Sucursal LEONARDO BUROTTO ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 350 Unidad SERVICIOS OFTALMOLOGICOS, 350 CANASTAS INTEGRALES Atención oftalmológica y entrega de lente óptico, Libre dióptria, en cristal mineral blanco,highlite, orgánico o foto cromático .Entrega 10 días hábiles. Garantía 18 meses. $ 30.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587.850 $ 10.587.850

Total Neto	$ 10.587.850
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.011.692
TOTAL OC	$ 12.599.542