1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3934-318-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA MODELO DE SALUD FAMILIAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-318 del sistema obligación presupues. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº187 Comuna Freire Impuesto 14449,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO RUBIO STUARDO - Casa Matriz Razón Social GONZALO RUBIO STUARDO R.U.T. 8.128.777-5 Sucursal GONZALO RUBIO STUARDO - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-8-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 1   (1182030 )PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - PAPELOGRAFO ATRIL RUEDAS 1.20 X 1.50 M. UNIDAD 1208097 (1182030) PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - PAPELOGRAFO ATRIL RUEDAS 1.20 X 1.50 M. UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $11718 $ 76.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.818 $ 76.818

Total Neto	$ 76.818
Descuento	$ 768
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.450
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 90.500