1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3934-366-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3934-80-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3934-80-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº187 Comuna Freire Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Catherine Osorio Jara Razón Social CATHERINE VIRGINIA OSORIO JARA R.U.T. 13.109.231-8 Sucursal Catherine Osorio Jara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad RELATORES PARA JORNADA DE CAPACITACION "TRABAJO DE EQUIPOS; GESTION, PARTICIPACION Y LOGROS" PARA 115 FUNCIONARIOS DEL DEPT DE SALUD FREIRE   $ 1.230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.000 $ 1.230.000

Total Neto	$ 1.230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.230.000

Justificación de exención de impuesto