1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3934-407-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3934-113-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisición materiales varios para actividades de promoción de salud 2007 Proveniente de Licitación 3934-113-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº187 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº187 Comuna -1 Impuesto 46124,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARISELA BERNARDA BOLIVIA ALVESTEGUI PROBOSTE R.U.T. 7.200.033-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182303 Devanadores de arneses de seguridad 42 Unidad Devanadores de arneses de seguridad arné refractante para ciclistas o peatones , ancho regular,tela de pvc $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.360 $ 108.360 53121501 bolsos 24 Unidad bolsos bolsos gris con vivos rojos, logos bordados segun anexo $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400

Total Neto	$ 242.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.124
TOTAL OC	$ 288.884