1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3934-414-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3934-41-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3934-41-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº187 Comuna Freire Impuesto 8616,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gálika E.I.R.L Razón Social HERNAN ENRIQUE GALAZ CARRENO VENTA DE INSUMOS MEDI R.U.T. 76.094.974-4 Sucursal Gálika E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Sábanas de hospital 20 Unidad paños perforados genero 30x30 color verde   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 42132105 Sábanas de hospital 20 Unidad paños crea verde 60x40cm   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 42291609 Pinzas quirúrgicas 5 Unidad copela de acero inoxidable   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950

Total Neto	$ 45.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.616
TOTAL OC	$ 53.966