1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3934-421-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ARTCULOS DE LIBRERIA, PROG. PROMOCION DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN PROGRAMA PROMOCION DE SALUD 2006 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº187 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº187 Comuna Freire Impuesto 3033,6008 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rosa Cáceres Torres R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101801 Calculadoras o accesorios 4 Unidad Calculadoras o accesorios CLACULADORA AURORA HC 133 $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.252 $ 6.252 44101707 Corcheteras 4 Unidad Corcheteras CORCHETERA MAPED $ 1.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.368 $ 6.370 44121618 Tijeras 4 Unidad Tijeras TIJERAS FULTONS PREMIUM 8 1/4 $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345

Total Neto	$ 15.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 3.034
TOTAL OC	$ 19.000