1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3934-431-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra material escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº187 Comuna Freire Impuesto 2449,062 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 20   (1007232) BORRADOR PROARTE PARA PIZARRA BASE MADERA UNIDAD 1025232 (1007232) BORRADOR PROARTE PARA PIZARRA BASE MADERA UNIDAD; Código: ;Región : IX $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 53141501 2239-4-LP14 Alfileres rectos 30   (1007541) CHINCHES HAND PUSH PINS COLOR UNIDAD 1025541 (1007541) CHINCHES HAND PUSH PINS COLOR UNIDAD; Código: ;Región : IX $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 13.020
Descuento	$ 130
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.449
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 15.339