1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3934-469-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3934-107-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3934-107-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº187 Comuna Freire Impuesto 47899 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria giorgio empresa Razón Social LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA R.U.T. 76.797.980-0 Sucursal libreria giorgio empresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 40 Paquete BOLSAS DE PAPEL C3 PAQUETES X 1000 UNIDADES   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.680 24111502 Bolsas de papel 10 Paquete BOLSAS DE PAPEL C2 PAQUETES X 1000 UNIDADES   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 252.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 299.999