1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3934-478-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3934-45-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3934-45-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº187 Comuna Freire Impuesto 39330 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insuclinic SpA Razón Social INSUCLINIC SPA R.U.T. 76.093.481-k Sucursal Insuclinic SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151511 Fibras de polipropileno 10 Caja POLIPROPILENO 4/0 X CAJAS   $ 7.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500 11151511 Fibras de polipropileno 10 Caja POLIPROPILENO 2/0 X CAJAS   $ 7.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500 13111010 Nilón 10 Caja NYLON 2/0 X CAJAS   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 207.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.330
TOTAL OC	$ 246.330