1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3934-5-CM24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3934-5-CM24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-5 del sistema obligacion. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº187 Comuna Freire Impuesto 234682,68 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ALTO SANTIAGO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALTO SANTIAGO SPA R.U.T. 76.959.433-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ALTO SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 ESTUFA GAS SUMO HEAT FH4300 15 K INTERIOR UNIDAD 6   (1634124) ESTUFA GAS SUMO HEAT FH4300 15 K INTERIOR UNIDAD (1634124) ESTUFA GAS SUMO HEAT FH4300 15 K INTERIOR UNIDAD ; Región de la Araucanía ; Freire; Pedro Camalez Nº187 $ 205.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235.172 $ 1.235.172

Total Neto	$ 1.235.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 500
IVA  19  %	$ 234.683
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.470.355